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江西省新闻出版广电局关于2016年度项目支出绩效自评工作总结

来源: 局财务处 编辑: 高坚平 发布时间:2017-07-19 12:37字体:[] [][关闭][打印]

  根据《江西省财政厅关于开展2016年省级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》(赣财办[2017]14号)的要求,我局对2016年度各预算单位项目资金使用情况进行了绩效自评,工作情况开展如下:

  一、自评工作开展情况

  1.组织保障得力,制定工作方案。

  局党组高度重视绩效自评工作,专门成立了局预算绩效评价工作领导小组,局党组成员、巡视员刘玉东同志亲自担任组长,并制定了《江西省新闻出版广电局关于印发2016年度预算项目支出绩效评价工作方案》,提出绩效自评工作总体要求,对评价依据,评价目的,考评对象,方法步骤,工作进度做出具体规定,将责任落实到具体单位,将工作落实落实到具体项目,确保了自评工作组织到位,责任到位,项目到位。

  2.坚持自评原则,确定自评对象。

  按照切实履行部门主体责任、确保评价客观真实的原则,结合2016年预算项目安排,选定绩效自评项目,我局开展2016年绩效自评项目共有15 (2016年度申报评审通过的绩效目标的5个项目),具体情况如下:

  项目名称

  项目单位

  金额(万元

  1.办公大楼节能设备购置项目

  后勤中心

  120

  2.广电产业管理统计系统项目

  发展改革处

  74.08

  3.办公自动化改造项目

  信息中心

  55

  4.电影审片室运行维护项目

  电影电视剧处

  40

  5.局物业管理项目

  后勤中心

  120

  6.机房搬迁改造工程

  局监管中心

  121.7

  7.广播电视监测系统运行维护项目

  局监管中心

  105

  8.广校校区影视实训大楼土建工程

  江西传媒职业学院

  654.2

  9. 高职技能实训中心项目

  江西传媒职业学院

  260

  10. 公租房建设项目

  江西传媒职业学院

  500

  11. 教学业务支出项目

  江西传媒职业学院

  315.15

  12. 后勤保障支出项目

  江西传媒职业学院

  249.76

  13. 蒋巷校区建设工程尾款支出项目

  江西传媒职业学院

  380

  14. 普通高校国家资助经费项目

  江西传媒职业学院

  218.42

  15. 基础设施建设项目

  江西传媒职业学院

  180

  上述15个项目支出预算为3393.31万元,将项目支出预算总额5597.85万元的60.62%

  项目支出预算总额5597.85万元的说明:我局2016年项目支出部门预算总额为9594.38万元(省财政厅批复数),扣减不参与绩效自评的项目预算金额,分别是国家电影专项资金(据实)2500万元,电影事业发展专项976万元,省电影管委会办公经费20.53万元,待定支出500万元,应进行绩效自评的项目预算资金金额为5597.85万元。

  3.加强业务指导,确保自评质量。

  全局上下都高度重视绩效自评工作。各项目单位按绩效自评工作方案的要求,及时收集有关资料,遇到问题主动与局预算绩效评价工作小组对接。局预算绩效评价工作小组在总结以往工作好经验、好做法的基础上,着重加强对各个项目二、三级指标的设置及评分标准的业务指导,反复与各项目单位进行商讨,针对不同项目的特点,结合工作实际,科学合理设定指标及评分标准,以便对项目绩效完成情况进行客观、全面、公正的评价。对各单位上报的项目支出绩效自评表,认真审核,重点分析未完成绩效目标及指标的原因,提出切实有效的解决措施,共同努力,保证自评工作按时按质按量完成好。

  4.执行评价规则,强化自评实效

  按照绩效评价规则,我局201615个项目支出预算绩效评价结果,10个为优,3个为良,2个为中,优级率为67%,具体如下:

  项目名称

  评价得分

  评价等级

  1.办公大楼节能设备购置项目

  89.77

  

  2.广电产业管理统计系统项目

  96.9

  

  3.办公自动化改造项目

  91

  

  4.电影审片室运行维护项目

  95

  

  5.局物业管理项目

  91.6

  

  6.机房搬迁改造工程

  88

  

  7.广播电视监测系统运行维护项目

  97

  

  8.广校校区影视实训大楼土建工程

  75

  

  9. 高职技能实训中心项目

  97

  

  10. 公租房建设项目

  81

  

  11. 教学业务支出项目

  91

  

  12. 后勤保障支出项目

  96

  

  13. 蒋巷校区建设工程尾款支出项目

  78

  

  14. 普通高校国家资助经费项目

  97

  

  15. 基础设施建设项目

  94

  

  二、存在问题及原因分析

  通过对201615个项目的自评结果的分析,我局在项目支出绩效管理中存在的主要问题:

  一是项目预算执行率低,如江西传媒职业学院的公租房建设项目执行只有17%

  二是项目工程进展情况不理想,如传媒学院广校校区影视实训大楼土建工程项目,刚审批增加基坑支护工程,又出现建设过程中邻近居民采光申述,影响工程进度,导致各项效益未达到预期值。监管中心的机房搬迁改造工程因未及时进行工程验收,影响绩效指标的完成。

  三是项目工程完成效果有瑕疵。如局办公大楼节能设备购置项目,该项目工程进度、资金预算执行都很好,但完成效果有瑕疵,部分节能目标未达到。

  、整改措施

  针对项目支出自评中发现的问题,局预算绩效评价工作小组要求各项目单位高度重视绩效自评中发现的问题,具体分析原因,采取行之有效的措施,确保绩效落到实处。

  一是要求各单位强化项目管理,从提高项目绩效预算入手,将绩效目标作为预算安排的重要依据,提高预算编制的科学性和准确性。

  二是强化预算执行,促进项目加快实施。严格执行项目预算,加强项目进度的督查,督促相关人员及时完善资料,及时报账。

  三是加大问题整改督促力度。对自查存在问题单位,通过约谈、下达整改通知书以及不定期调度、督查等手段,强化项目绩效管理,真正落实好用钱必问效,无效必问责的总体要求。

  四、下一步打算

  1.强化绩效理念,深入推进评价工作。进一步强化各单位绩效管理理念,将要我评价的被动认识转化为我要评价的主动实践,健全完善制度办法,切实加强组织领导,深入推进评价工作,提升整体绩效管理水平。

  2.强化事前准备,提升评价质量。在推进自身评价工作开展时,结合评价工作实际,完善项目支出评价一级指标体系,规范评价标准,立足管理需求,预设评价重点,确保绩效评价结果公正、客观、精准,真实反映绩效,如实反映问题,切实提高评价质量。

  3.强化结果应用,巩固评价成效。以开展省级财政资金重点评价为契机,强化结果应用,及时整理、归纳、分析评价结果,将结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点,巩固评价成效,将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据更好的促进我省新闻出版广播影视事业的发展。

  附件:1.2016年度省级部门预算项目绩效评价情况汇总表;

   2.项目支出绩效自评表。

  省新闻出版广电局

  2017630